信阳市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
信阳市人大常委会机关属于地方国家权力机关，主要职责是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。
二、机构设置
信阳市人民代表大会常务委员会内设机构2个，包括：市人大机关后勤服务中心、《信阳人大工作》编辑部。无所属二级机构，本决算就是本级决算。市人大常委会机关内设3个专门委员会、14个委室，其中正处级专门委员会3个：法制委、财经委、社会建设委；正处级综合办事机构3个：办公室、研究室、机关党委；副处级办事机构1个：信访办公室；正处级工作委员会9个：法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。信阳市人大常委会机关单位共有编制86名，其中：行政编制59名，事业编制27名；实有在职人员76人，退休29人。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体单位名称如下：
1. 信阳市人民代表大会常务委员会本级。
第二部分 信阳市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各为2428.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少250.06万元，下降9.34%。主要原因是公用经费减少；会议减少；培训、差旅减少。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计2329.01万元，其中：财政拨款收入2269.38万元，占97.44%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入59.63万元，占 2.56%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1937.80万元，其中：基本支出1664.01万元，占85.87%；项目支出 273.79万元，占14.13%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 2368.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少247.24万元，下降9.45%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较多，社会保障支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1878.17万元，占本年支出合计的96.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少621.64万元，下降24.87%。主要原因是公用经费减少；会议减少；培训、差旅减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1878.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1687.72万元，占总支出的89.86%；社会保险和就业支出89.08万元，占4.74%。卫生健康支出40.55万元，占总支出的2.16%；住房保障支出60.82万元，占总支出的3.24%；
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1654.29万元，支出决算为 1878.17万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算的主要原因是人员正常增资。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1084.79万元，支出决算为1413.93万元，完成年初预算的130.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初结余资金、上年未结往来款项。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为201.2万元，支出决算为163.11万元，完成年初预算的81.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议支出减少。
3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4．一般公共服务支出（类）人大事务（款） 人大代表履职能力提升（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为108.80万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的32.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情需要，本年减少代表活动，压缩相关支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.10万元，支出决算为81.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的393.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增支。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.55万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.82万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1604.38万元。其中：人员经费 1453.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.55万元，支出决算为 69.55万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的 0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50.20万元，完成预算的100%，占72.18%；公务接待费支出决算19.35万元，完成预算的 100%，占27.82%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为50.20万元，支出决算为 50.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。
公务用车购置支出24.99万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。公务用车运行支出25.21万元。主要用于市人大常委会机关单位所属公务用车开支。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3. 公务接待费年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出19.35万元。主要用于接待来访人员。2020年共接待国内来访团组56个、来宾425人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，信阳市人大常委会办公室对2020年度一般公共预算项目支出开展必须的绩效自评。对7个项目进行预算绩效评价。涉及资金490万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市人民代表大会常务委员会在2020年部门决算中增加干部教育培训经费项目、人大会议项目、人大监督重点工作项目、人大宣传工作项目、市人大代表活动项目、一般公务用车更换项目、预算联网监督系统软件购置和运行维护等项目的绩效评价结果。在上述几个项目中各项指标均为满分，任务质量完成较高，经济社会效益明显。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。专项资金管理制度和厉行节约制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
信阳市人大常委会办公室2020年度部门决算中无项目重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。
支出决算情况说明：信阳市人民代表大会常务委员会2020年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出预算为440.10万元，支出决算为151.32万元，完成年初预算的34.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定控制开支。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额10.69万元，其中：政府采购货物支出10.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 信阳市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开表
附件：信阳市人大常务委员会2020年部门决算公开表格.xlsx
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
