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市人大机关2015年度决算执行情况“三公”经费支出情况说明
一、市人大机关概况
信阳市人大常委会机关属行政单位，内设11个委、室，其中：正处级综合办事机构二个：办公室、研究室；副处级办事机构一个：信访办公室；正处级工作委员会8个：选工委、法工委、财经工委、农工委、城建工委、教科文卫工委、预算工委、民侨外工委。
人员构成行政编制61名，事业编制24名，实有在职人员84人，退休14人。
（1）办公室主要职责：承担市人大常委会日常事务性工作。承办上级人代会的服务工作。承担市人代会、市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、秘书长办公会议等各类会议的会前筹备，会中服务，会后落实、归档、完善工作及市人大常委会机关其他各项工作。经费实行全额预算管理。
（2）研究室主要职责：负责起草市人大常委会重要文件和主要领导讲话稿。协调有关委室起草需要提请常委会会议审议通过的规范性文件。承担全市人大工作重大课题的调研，负责《信阳人大工作》的编发工作。负责全市人大工作的宣传工作。
（3）信访办公室主要职责：负责接待人民群众的来访；办理信访案件的登记、转办、催办、答复、归档等工作。
（4）市人大常委会各工作委员会主要职责：各工作委员会按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等有关规定履行。
收入情况
市人大机关2015年度财政拨款收入1974.04万元，支出1715.83万元，与2014年相比，收入增加479.1万元、增长32 %。支出增加503.8万元，增长42 %。主要原因：1、《信阳历史文化丛书》费用；2机关大部分车况老化维修费用增加。
三、支出情况
市人大机关2015年财政拨款收入总决算1974.04万元，支出总决算1715.83万元。与2014年相比,财政拨款收增加了479.14万元,支出增加503.83万元,各增长32%、42%。其中：
1、一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1541.3万元,支出决算为1715.83万元,完成年初预算的111 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1556.68万元，占总支出的90.73%；社会保险和就业支出98.03万元，占5.70 %；医疗卫生与计划生育支出24.45万元,占1.43 %；住房保障（类）支出45.37万元,占2.64%。
2、住房保障支出（类）住房公积金年初预算为36.67万元,支出决算为45.37万元,完成年初预算的124 %。决算数大于预算数的主要原因：根据市住房公积金管理委员会文件，信房金委字［2015］6号《关于提高市直单位住房公积金缴存比例的决定》由10%提高到12%。根据市住房公积金管理委员会文件，信房金委字［2015］10号《住房公积金缴存工作专项检查实施方案》的通知，检查内容的第六条将文明奖等奖励工资、绩效工资纳入缴存范围。
3、市人大机关2015年一般公共预算财政拨款基本支出1715.83万元，其中：人员经费637.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1078.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市人大机关2015年“三公”经费财政拨款支出预算为400.5万元,支出决算为254.11万元,完成预算的63 %,主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
2015年"三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少74.58万元,下降23 %,具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费 1.41 万元，比年初增加1.41万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计 1人次。
决算数比 2014 年增加1.41万元，主要原因：2014年度无出国人员。
2、公务用车购置及运行费160.1万元，2015年度公务用车运行维护费160.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：机关的车辆大部分都是90年代初期购置的车辆，年久车辆零部件老化以及物价的上涨,所以,车辆运行成本高,运行费用增加。
决算数比2014年减少34.83万元,下降17.87%,主要原因：贯彻落实中央和国务院机关公务员用车改革要求，2015年不再安排公务车辆购置。
3、公务接待费 92.6万元，完成预算的77%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待517批次、4653人次。
决算数比2014年减少41.15万元,下降31%,主要原因：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
五、其他事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
市人大机关2015 年机关运行经费支出1,556.68 万元，比2014年增长36%,主要原因：《信阳历史文化丛书》费用；机关大部分车况老化维修费用增加。
2、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,市人大机关共有车辆23辆,其中，一般公务用车20辆,代表视察专用车2辆,老干部专用车1辆。
附件:
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