2021年信阳市人大常委会办公室部门预算公开
目 录
第一部分信阳市人大常委会机关概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市人大常委会机关2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市人大常委会机关2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市人大常委会机关概况
一、 信阳市人大常委会机关主要职责
信阳市人大常委会机关属于地方国家权力机关，主要职责是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。
二、信阳市人大常委会机关机构设置
市人大常委会内设机构2个：市人大机关后勤服务中心、《信阳人大工作》编辑部。无所属二级机构，本预算就是本级预算。市人大常委会机关内设3个专门委员会、14个委室，其中正处级专门委员会3个：法制委、财经委、社会建设委；正处级综合办事机构3个：办公室、研究室、机关党委；副处级办事机构1个：信访办公室；正处级工作委员会9个：法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。
三、信阳市人大常委会机关预算单位构成
信阳市人大常委会机关没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市人大常委会机关2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市人大常委会机关2021年收入总计1632.86万元，支出总计1632.86万元，与2020年预算相比，收入减少21.43万元，下降1.3%。主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。;支出减少21.43万元，下降1.3%。
二、收入预算总体情况说明
信阳市人大常委会机关2021年收入合计1632.86万元，其中：一般公共预算1632.86万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;
三、支出预算总体情况说明
信阳市人大常委会机关2021年支出合计1632.86万元;，其中：基本支出1148.26万元，占70.32%；项目支出484.6万元，占29.68%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市人大常委会机关2021年财政拨款收支1632.86万元，与 2020年相比，财政拨款收支预算减少21.43万元，下降1.3%。主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市人大常委会机关2021年一般公共预算支出年初预算为1632.86万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出968.08万元，占年初预算59.29 %；运转类项目支出484.6万元，占年初预算29.68%；社会保障和就业（类）支出81.55万元，占4.99%;卫生健康（类）支出39.45元，占2.42%;住房保障类支出59.18万元，占年初预算3.62%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市人大常委会机关2020年一般公共预算基本支出1148.26万元，其中：人员经费783.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 364.65万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市人大常委会机关2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为96.50万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少60.50万元，下降了62.69%，主要原因：我单位严格控制三公经费、预算支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无因公出国需要。
（二）公务用车购置及运行费48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少12万元，下降了25.00%，主要原因：严格落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，公车运行维护费在上年的基础上压减预算20%。
（三）公务接待费48.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加减少48.5万元，与上年持平。主要原因：严格落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，控制公务接待标准，公务接待费在上年的基础上压减预算50%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市人大常委会机关2021年机关运行经费支出预算364.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市人大常委会机关2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市人大常委会机关2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，信阳市人大常委会机关共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途用车0辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市人大常委会机关2021年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
